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郴州技师学院2018年部门整体支出绩效自评报告
日期:2019-05-15 08:49:16  发布人:admin 作者:[db:作者]  浏览量:6 打印本文

 

郴州技师学院

2018年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.职能职责

郴州技师学院是一所以技师教育为龙头,高级技工教育为主体,集职业技能培训、职业技能鉴定为一体的高等职业教育培训机构,是湖南省高技能人才培养基地。

2.机构设置情况

学院内设党政管理机构9个,教学教辅机构11个。无内设二级机构,是非营利性的全额拨款事业单位,现有编制数360个。2018年年初职工人数共计488人,其中:全额编制职工312名,退伍安置人员4名,编外聘用人员31名,离休人员2名,退休人员139名。

(二)部门整体支出情况

1.年初部门预算收入6274.32万元。其中一般公共预算拨款5621.32万元;财政专户管理的非税收入653万元,占100%。年初部门预算支出6274.32万元,其中基本支出4201.32万元,占66.96%,项目支出2073万元,占33.04%。

2.决算总收入11775.38万元。其中财政拨款收入9836.61万元(含省免学费市级配套资金1186.4万元),事业类收入1938.77万元(含省拨资金722.94万元),占比100%。总支出11816.77万元,比上年增加4582.94万元,增长63.35%,变化的主要原因是项目基建支出增加、人员经费支出增加及学院基础设施改造支出增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于为保障学院正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018年度基本支出9223.07万元,比上年增加1989.24万元,增长27.50%,变化的主要原因是新进26个教职工导致人员经费增加,学院基础设施改造支出增加。其中,工资福利支出6192.44万元;商品和服务支出1453.11万元;对个人和家庭的补助369.28万元;资本性支出1208.24万元。

(二)项目支出

项目支出2593.70万元。其中,改扩建项目支出512.27万元;宝石设计与制作教学经费4.95万元;省职业能力大赛项目支出18.12万元;会计职称机房建设项目支出200万元;公共实训基地项目支出1858.36万元)。比上年增加2593.70万元,增长100%,变化的主要原因是2017年部分项目未完成及2017年度项目资金因会计核算列入基本支出。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目(我单位们此项目)。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

学院资产是学院占有或者使用的能以货币计量的各种经济资源的总和。包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产等。不分资金来源,不论是购置、自制、新建、捐赠等都要纳入资产管理范畴。对于接受捐赠的物资,学院财务要按同类资产的市场价格或有关凭证定价、入账;对符合固定资产标准的,要按固定资产进行管理。年底我院对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。2018年为了更规范资产的管理,我院聘请了同心会计师事务所进行清产核资,并制定资产管理制度及对学院资产管理员进行系统培训。

五、部门整体支出绩效情况

2018年,我院强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理力度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我院2018年度绩效评价得95分,部门整体支出情况如下(主要包含市财政预算拨款资金)。

(一)预算配置控制较好得10分。其中在职人员控制率:在职347人/编制360人*100%=96%,得5分,“三公”经费预算数56万元,与上年对比无变化,变动率等于0,得分5分。

(二)预算执行比较到位得19分。

1.预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数6274.32万元+本年追加预算3270.89万元-年末结余4400万)/(上年结转0万元+年初预算数6274.32万元+本年追加预算3270.89万元-年末结余4400万元)*100%=100%,得5分。

2.预算控制率=(本年追加预算270.89万元/年初预算数6274.32万元)*100%=4.32%,本年度预算追加总资金3270.89万元,其中有3000万元为2018年省委巡视组到我院延伸巡视,要求改善办学条件,市政府通过“三个一批”项目安排拨付给我院用于学院建设资金。故预算控制率中的本年度追加预算资金中扣除3000万元,基于此,预算控制率为4.32%,预算控制率=0-10%,故得4分。

3.本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

(三)预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但待进一步强化,得分36分。

1.公用经费控制率=(实际支出公用经费371.84万元/预算安排公用经费总额445.02万元)*100%=83%,所以得8分。

2.“三公”经费控制率=“三公经费”实际支出数25.82万元/“三公经费”预算安排数56万元*100%=46.11%,得7分。

3.政府采购执行率=实际政府采购金额3795万元/政府采购预算数11596.07万元*100%=32.72%,按实际支出数该项得分为0分,但我院政府采购执行因学院改扩建、实训楼工程及学院改造工程由于资金到位进度慢、地形地貌复杂建设进度慢,而导致政府采购7800万元未按预算进度实施,鉴于这种情况,我院采购执行率最终得分为4分。

4.管理制度健全性得7分。内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全,得2分;②有厉行节约制度,得2分;③我院有相关管理制度合法、合规、完整,得2分;④相关管理制度有执行力,但有待加强。得1分。

5.资金使用符合规定得5分。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挪用、虚列支出,但以前年度因经费不足导致部分基本支出挤占了项目经费情况,故该项得1分。

6.预决算信息公开性得5分。我院按规定内容及时间公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实且完整。

(四)职责履行得分8分。

2018年我院在全体职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。对照《郴州市2018年重点民生实事项目实施意见》等文件,我院没有对应的为民办实事和重点工作,同时我院按照市“三重”协调办的要求,在建项目有改扩建项目和实训楼项目均被纳入了2018年市重点项目。2018年完成了公共实训楼12100平方米主题工程施工及手续完善工作;完成了10000平方米的学生公寓的工程规划许可证等前期工作。

(五)履职效益得22分。

1.经济效益、社会效益得10分。我院为进一步提升学院办学条件,改善学生及教职工学习工作环境,2018年大力加强基础设施建设,办学条件得到有效改善?;秤抑卮笳铰缘髡褪谐【鸵蹈谖灰?,不断优化调整学院专业设置。打破之前学生多为“百分户”的局面,生源结构有改善,生源素质有提高,为培养高技能人才提供了可靠保证。深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”“产业主导,全面发展”战略,围绕建设“五个郴州”,打造湖南“新增长极”这一全市中心战略和任务,坚持产教融合,服务地方发展,2018年学院毕业生1330人,1284人落实了就业单位,总就业率为98.01%,其中在本地园区就业人数约占毕业生总数的42%,为全市园区发展和经济建设培养和输送了一大批高技能人才,为推动郴州高质量发展做出了贡献。

2.行政效益得6分。我院持续改进文风会风,加强对办文办会办事全流程管理,全力提高办文办会效率和质量,认真梳理办文办会中的短板,健全完善各项制度,印发《关于进一步规范办文办会及有关工作的通知》《郴州技师学院工作餐管理暂行办法》等文件,进一步完善内控管理制度,严格经费和车辆管理,行政效能不断提高。

3.社会公众或服务对象满意度得6分。评教满意度为95%;学生就业率98.1%;学生家长和企业满意度98.5%,学生实习100%安置在本地企业。
    六、存在的主要问题

(1)相关管理有制度,但执行力还有待加强。

(2)政府采购执行率较低。

(3)存在基本经费支出挤占项目经费。

七、改进措施和有关建议

(1)完善相关管理制度,严格执行制度。

(2)加强对政府采购业务的学习,更严谨地、切实可行地制定部门采购预算。

(3)按行政事业单位最新会计准则核算账务,加强对专项资金管理及账务核算。 


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